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+
+
+
+
+
+ art_der_massnahme
+ RADIOBUTTON
+
+ art_der_massnahme
+
+
+
+
+
+
+
+ Einführung
+ (Einführung)
+ ⚡ Rollen und Berechtigungen⚡ Löschkonzept⚡ Datenschutz⚡ Auswirkungen auf Arbeitnehmer
+
+
+
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+
+ Findet eine Testphase statt?
+ RADIOBUTTON
+
+ testphase_findet_statt
+
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+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
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+
+ Werden Arbeitnehmerdaten in der Testphase nicht-anonymisiert oder -pseudonymsiert verarbeitet?
+ RADIOBUTTON
+
+ mitarbeiterdaten_nicht_anonymisiert
+
+
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+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
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+
+
+
+ Welche Kategorien von Arbeitnehmerdaten werden verarbeitet?
+ TEXTAREA
+
+ art_der_mitarbeiterdaten
+
+
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+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Wie viele Mitarbeiter sind von der Testphase betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ anzahl_betroffener_mitarbeiter
+
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+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Welche Unternehmen sind betroffen?
+ TEXTAREA
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+ betroffene_unternehmen
+
+
+
+
+
+ Welche Betriebe/Betriebsteile sind betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ betroffene_betriebe
+
+
+
+
+
+ Für welche Bereiche bzw. Abteilungen wird das IT-System zum Einsatz kommen?
+ TEXTAREA
+
+ betroffene_bereiche
+
+
+
+
+
+ Wer ist der verantwortliche Fachbereich und Ansprechpartner?
+ TEXTAREA
+
+ verantwortlicher_fachbereich
+
+
+
+
+
+ Kurze Systembeschreibung
+ TEXTAREA
+
+ systembeschreibung
+
+
+
+
+
+ Wer ist der Anbieter des IT-Systems?
+ TEXTAREA
+
+ anbieter
+
+
+
+
+
+ Wo werden die Daten gespeichert?
+ CHECKBOX
+
+ speicherort
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt der Zugriff auf das IT-System?
+ CHECKBOX
+
+ zugriff_art
+
+
+
+
+
+ Mit welchen Endgeräten wird auf das IT-System zugegriffen?
+ CHECKBOX
+
+ endgeraetezugriff
+
+
+
+
+
+ Werden Module oder Komponenten eingeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ einfuehrung_module_komponenten
+
+
+
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+
+
+
+ Modul
+ (Modul)
+
+
+
+
+
+
+
+ Modulname
+ TEXTAREA
+
+ modul_1
+ Clonable
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Modulbeschreibung
+
+ module_details_template
+
+
+
+
+
+
+ 1. Beschreiben Sie die Funktionalität des Moduls
+ TEXTAREA
+
+ modul_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Welche Nutzergruppen (Rollen) verwenden dieses Modul?
+ TABLE
+
+ modul_nutzergruppen_tabelle
+
+
+
+
+
+ 3. Welche Funktionen mit analytischem Charakter hinsichtlich Arbeitnehmern sind vorhanden und werden genutzt?
+ TABLE
+
+ modul_analytische_funktionen_tabelle
+
+
+
+
+
+ 4. Kann das Modul konfiguriert werden, um die Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten / Leistungs-/Verhaltenskontrolle auf das erforderliche zugelassene Maß zu begrenzen?
+ RADIOBUTTON
+
+ modul_konfigurierbar
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Konfigurationen zur Begrenzung der Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten / Leistungs-/Verhaltenskontrolle auf das erforderliche zugelassene Maß
+ TABLE
+
+ modul_konfigurationen_tabelle
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ 6. Wie hoch ist die Änderungs-/Updatedynamik?
+ RADIOBUTTON
+
+ modul_update_dynamik
+
+
+
+
+
+ 7. Referenzen zu Verarbeitungsvorgängen und Schnittstellen
+ TABLE
+
+ modul_referenzen_tabelle
+
+
+
+
+
+ Komponente
+ (Komponente)
+
+
+
+
+
+
+
+ Komponentenname
+ TEXTAREA
+
+ komponente_1
+ Clonable
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Komponentendetails
+
+ component_details_template
+
+
+
+
+
+
+ Komponentenbeschreibung
+ TEXTAREA
+
+ komponente_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Welche Nutzergruppen verwenden diese Komponente?
+ TEXTAREA
+
+ komponente_nutzergruppen
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete Datenkategorien
+ CHECKBOX
+
+ komponente_datenkategorien
+
+
+
+
+
+ Sind wirtschaftliche Auswirkungen des Systemeinsatzes zu erwarten?
+ RADIOBUTTON
+
+ wirtschaftliche_auswirkungen
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Beschreibung der wirtschaftlichen Auswirkungen
+ TEXTAREA
+
+ beschreibung_wirtschaftliche_auswirkungen
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Verarbeitet das System Arbeitnehmerdaten?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_verarbeitung_arbeitnehmerdaten
+
+
+
+
+
+
+
+ Personenbeziehbar
+ (Personenbeziehbar)
+ ⚡ Verarbeitung von Mitarbeiterdaten
+
+
+
+
+
+
+
+ Sind Arbeitnehmerdaten im System sichtbar?
+ RADIOBUTTON
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+ sens_sichtbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Aggregiert
+ (Aggregiert)
+
+
+
+
+
+ Für Administrator
+ (Für Administrator)
+
+
+
+
+
+
+
+ Werden Ereignisse, Nutzungen und Logs erfasst?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_erhebung_tracking
+
+
+
+
+
+ Gibt es automatische Alarme/Trigger/Benachrichtigungen?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_alarme
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ einfache_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
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+ rollen_sichtbarkeit_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ schnittstellen_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Für mehrere Rollen
+ (Für mehrere Rollen)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es analytische Funktionen im System, mit denen Leistung und Verhalten von Arbeitnehmern kontrolliert werden könnten?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_auswertung
+
+
+
+
+
+
+
+ Keine
+ (Keine)
+
+
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ einfache_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
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+ rollen_sichtbarkeit_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ schnittstellen_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Funktionen vorhanden
+ (Funktionen vorhanden)
+
+
+
+
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+
+
+ Welche analytischen Funktionen sind vorhanden?
+ CHECKBOX
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+ sens_art_analytische_funktionen
+
+
+
+
+
+ Werden analytischen Funktionen für Leistungs-/Verhaltenskontrolle genutzt?
+ CHECKBOX
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+ sens_luv
+
+
+
+
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+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Team)
+ (Aggregiert (Team))
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
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+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
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+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Abteilung)
+ (Aggregiert (Abteilung))
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
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+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
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+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
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+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
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+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
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+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
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+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
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+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
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+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Standort)
+ (Aggregiert (Standort))
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+
+
+
+
+ Individuell/vergleichend
+ (Individuell/vergleichend)
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
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+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
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+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
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+ schranken_rolle_scopes_tabelle
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+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
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+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
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+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
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+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
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+
+ Gibt es Rankings/Scores/Benchmarks?
+ RADIOBUTTON
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+ sens_ranking_scoring
+
+
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+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ einfache_datenverarbeitung_tabelle
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+
+
+
+
+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
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+ rollen_sichtbarkeit_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
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+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
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+ luv_details_tabelle
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+
+
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+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
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+ zugriffsregeln_tabelle
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+
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+
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+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
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+
+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ schnittstellen_umfassend_tabelle
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+ Werden Ereignisse, Nutzungen und Logs erfasst?
+ RADIOBUTTON
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+ sens_erhebung_tracking
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+ Gibt es automatische Alarme/Trigger/Benachrichtigungen?
+ RADIOBUTTON
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+ sens_alarme
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+ SPAWNED SECTION
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+ Sind Arbeitnehmerdaten im System sichtbar?
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+ Nein
+ (Nein)
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+ Für Administrator
+ (Für Administrator)
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+ Werden Ereignisse, Nutzungen und Logs erfasst?
+ RADIOBUTTON
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+ sens_erhebung_tracking
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+ Gibt es automatische Alarme/Trigger/Benachrichtigungen?
+ RADIOBUTTON
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+ sens_alarme
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+
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+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ einfache_datenverarbeitung_tabelle
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+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
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+ TABLE
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+ schnittstellen_einfach_tabelle
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+ Für mehrere Rollen
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+ Gibt es analytische Funktionen im System, mit denen Leistung und Verhalten von Arbeitnehmern kontrolliert werden könnten?
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+
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+ Keine
+ (Keine)
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+ Verarbeitete personenbezogene Daten
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+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
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+ Schnittstellen
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+ CHECKBOX
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+ Aggregiert (Team)
+ (Aggregiert (Team))
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+
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+
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+ Rollenstamm
+ TABLE
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+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
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+ Permission-Katalog
+ TABLE
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+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
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+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
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+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
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+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
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+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
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+
+
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+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
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+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
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+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ (Aggregiert (Abteilung))
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+ Rollenstamm
+ TABLE
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+ Permission-Katalog
+ TABLE
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+ TABLE
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+ TABLE
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+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
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+ TABLE
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+ (Individuell/vergleichend)
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+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Abteilung)
+ (Aggregiert (Abteilung))
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
+
+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Standort)
+ (Aggregiert (Standort))
+
+
+
+
+
+ Individuell/vergleichend
+ (Individuell/vergleichend)
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
+
+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Gibt es Rankings/Scores/Benchmarks?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_ranking_scoring
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ einfache_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
+
+ rollen_sichtbarkeit_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche analytischen Funktionen sind vorhanden?
+ CHECKBOX
+
+ sens_art_analytische_funktionen
+
+
+
+
+
+ Werden analytischen Funktionen für Leistungs-/Verhaltenskontrolle genutzt?
+ CHECKBOX
+
+ sens_luv
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Team)
+ (Aggregiert (Team))
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
+
+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Abteilung)
+ (Aggregiert (Abteilung))
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
+
+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Standort)
+ (Aggregiert (Standort))
+
+
+
+
+
+ Individuell/vergleichend
+ (Individuell/vergleichend)
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
+
+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Gibt es Rankings/Scores/Benchmarks?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_ranking_scoring
+
+
+
+
+
+ Werden Ereignisse, Nutzungen und Logs erfasst?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_erhebung_tracking
+
+
+
+
+
+ Gibt es automatische Alarme/Trigger/Benachrichtigungen?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_alarme
+
+
+
+
+
+ Bewertet / empfiehlt das System Maßnahmen über Beschäftigte oder bereitet Entscheidungen maßgeblich vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_automatisierte_entscheidungen
+
+
+
+
+
+ Kommt im System Künstliche Intelligenz zum Einsatz?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_ki
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+ ⚡ Informationen zur Künstlichen Intelligenz
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Informationen zur Künstlichen Intelligenz
+
+ ki_informationen_template
+
+
+
+
+
+
+ In welche Risikoklasse fällt das KI-System gemäß EU-KI-Verordnung?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_risikoklasse
+
+
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 1 (kein oder geringes Risiko)
+ (Risikoklasse 1)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 2 (begrenztes Risiko, Transparenz)
+ (Risikoklasse 2)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 3 (Hochrisiko-KI-Systeme)
+ (Risikoklasse 3)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Allgemeine Funktionsweise des KI-Systems
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_funktionsweise
+
+
+
+
+
+ Für welchen Zweck wird das KI-System eingesetzt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_zweck
+
+
+
+
+
+ In welchen Bereichen soll das KI-System eingesetzt werden und welchen Einflussbereich hat es?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_einsatzfelder
+
+
+
+
+
+ Wird/wurde ein Pilotprojekt durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_pilotprojekt
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_pilotprojekt_erkenntnisse
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Welche technischen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden ergriffen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_sicherheitsmassnahmen
+
+
+
+
+
+ Wie wird eine ungewollte Zweckänderung beim Einsatz des KI-Systems ausgeschlossen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_zweckaenderung
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Zuordnung der Pflichten aus der KI-Verordnung zu den internen Prozessen und Abläufen? Welche Rollen übernehmen welche Verantwortlichkeiten?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_pflichten_zuordnung
+
+
+
+
+
+ Welche Prozesse und Auditverfahren sind eingerichtet, um die Einhaltung aller Anforderungen der KI-Verordnung zu überwachen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_audit_prozesse
+
+
+
+
+
+ Gibt es Schnittstellen oder Exportmöglichkeiten?
+ CHECKBOX
+
+ sens_schnittstellen_export
+
+
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen vorhanden
+ (Schnittstellen vorhanden)
+ ⚡ Schnittstellen
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Schnittstellen
+
+ schnittstellen_template
+
+
+
+
+
+
+ Exporte möglich
+ (Exporte möglich)
+
+
+
+
+
+ Nur SSO/IAM
+ (Nur SSO/IAM)
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Finden automatische Updates ohne Freigabeprozess statt?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_updates
+
+
+
+
+
+ Sind Remote-Admin-/Supportzugriffe möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_admin_support
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Rollen und Berechtigungen
+
+ rollen_berechtigungen_template
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Löschkonzept
+
+ loeschkonzept_template
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Datenschutz
+
+ datenschutz_template
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Auswirkungen auf Arbeitnehmer
+
+ auswirkungen_arbeitnehmer_template
+
+
+
+
+
+
+ 1. Führt das IT-System zu Änderungen bei den Arbeitsabläufen / Arbeitsprozessen?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_arbeitsablaeufe
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ a. Welche Bereiche sind betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_arbeitsablaeufe_bereiche
+
+
+
+
+
+ b. Welche Arbeitsabläufe / Arbeitsprozesse sind betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_arbeitsablaeufe_prozesse
+
+
+
+
+
+ c. Inwiefern ändern sich die Arbeitsabläufe / Arbeitsprozesse?
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_arbeitsablaeufe_aenderungen
+
+
+
+
+
+ 2. Kommt es zu einer Änderung der Arbeitsbedingungen, unter denen die Arbeit zu leisten ist?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_arbeitsbedingungen
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Bitte Änderungen beschreiben
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_arbeitsbedingungen_beschreibung
+
+
+
+
+
+ 3. Wird es Änderungen bei den Zuständigkeiten oder Verantwortlichkeiten geben?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_zustaendigkeiten
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Bitte Änderungen beschreiben
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_zustaendigkeiten_beschreibung
+
+
+
+
+
+ 4. Werden durch die Einführung Arbeitsplätze vollständig oder teilweise entfallen?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_arbeitsplaetze_entfallen
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Bitte beschreiben
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_arbeitsplaetze_entfallen_beschreibung
+
+
+
+
+
+ 5. Kommt es zu einer Verringerung des Umfangs der Tätigkeiten?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_taetigkeitsumfang
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Bitte beschreiben
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_taetigkeitsumfang_beschreibung
+
+
+
+
+
+ 6. Bewirkt die Nutzung des IT-Systems eine Arbeitsverdichtung bei den Arbeitnehmern?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_arbeitsverdichtung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Bitte beschreiben
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_arbeitsverdichtung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ 7. Sind software-ergonomische Gesichtspunkte geprüft worden?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_software_ergonomie
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Mit welchem Ergebnis?
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_software_ergonomie_ergebnis
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ 8. Ist die Barrierefreiheit im IT-System berücksichtigt worden?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_barrierefreiheit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Bitte beschreiben
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_barrierefreiheit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ 9. Wurde eine erneute Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der betroffenen Arbeitsplätze durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_gefaehrdungsbeurteilung
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Bitte um Mitteilung der Ergebnisse
+ TEXTAREA
+
+ auswirkungen_gefaehrdungsbeurteilung_ergebnisse
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ 10. Werden Schulungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen für die Beschäftigten angeboten?
+ RADIOBUTTON
+
+ auswirkungen_schulungen
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Angaben zu Schulungsmaßnahmen und Qualifizierung
+ RICH_TEXT
+
+ auswirkungen_schulungen_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Einführung mit einhergehender Ablösung
+ (Einführung mit einhergehender Ablösung)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie lautet der Name des abgelösten IT-Systems?
+ TEXTAREA
+
+ abloesung_name_system
+
+
+
+
+
+ Findet eine Testphase statt?
+ RADIOBUTTON
+
+ testphase_findet_statt
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmerdaten in der Testphase nicht-anonymisiert oder -pseudonymsiert verarbeitet?
+ RADIOBUTTON
+
+ mitarbeiterdaten_nicht_anonymisiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Welche Kategorien von Arbeitnehmerdaten werden verarbeitet?
+ TEXTAREA
+
+ art_der_mitarbeiterdaten
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Wie viele Mitarbeiter sind von der Testphase betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ anzahl_betroffener_mitarbeiter
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Welche Unternehmen sind betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ betroffene_unternehmen
+
+
+
+
+
+ Welche Betriebe/Betriebsteile sind betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ betroffene_betriebe
+
+
+
+
+
+ Für welche Bereiche bzw. Abteilungen wird das IT-System zum Einsatz kommen?
+ TEXTAREA
+
+ betroffene_bereiche
+
+
+
+
+
+ Wer ist der verantwortliche Fachbereich und Ansprechpartner?
+ TEXTAREA
+
+ verantwortlicher_fachbereich
+
+
+
+
+
+ Kurze Systembeschreibung
+ TEXTAREA
+
+ systembeschreibung
+
+
+
+
+
+ Wer ist der Anbieter des IT-Systems?
+ TEXTAREA
+
+ anbieter
+
+
+
+
+
+ Wo werden die Daten gespeichert?
+ CHECKBOX
+
+ speicherort
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt der Zugriff auf das IT-System?
+ CHECKBOX
+
+ zugriff_art
+
+
+
+
+
+ Mit welchen Endgeräten wird auf das IT-System zugegriffen?
+ CHECKBOX
+
+ endgeraetezugriff
+
+
+
+
+
+ Werden Module oder Komponenten eingeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ einfuehrung_module_komponenten
+
+
+
+
+
+
+
+ Modul
+ (Modul)
+
+
+
+
+
+
+
+ Modulname
+ TEXTAREA
+
+ modul_1
+ Clonable
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Modulbeschreibung
+
+ module_details_template
+
+
+
+
+
+
+ 1. Beschreiben Sie die Funktionalität des Moduls
+ TEXTAREA
+
+ modul_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Welche Nutzergruppen (Rollen) verwenden dieses Modul?
+ TABLE
+
+ modul_nutzergruppen_tabelle
+
+
+
+
+
+ 3. Welche Funktionen mit analytischem Charakter hinsichtlich Arbeitnehmern sind vorhanden und werden genutzt?
+ TABLE
+
+ modul_analytische_funktionen_tabelle
+
+
+
+
+
+ 4. Kann das Modul konfiguriert werden, um die Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten / Leistungs-/Verhaltenskontrolle auf das erforderliche zugelassene Maß zu begrenzen?
+ RADIOBUTTON
+
+ modul_konfigurierbar
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Konfigurationen zur Begrenzung der Verarbeitung von Arbeitnehmerdaten / Leistungs-/Verhaltenskontrolle auf das erforderliche zugelassene Maß
+ TABLE
+
+ modul_konfigurationen_tabelle
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ 6. Wie hoch ist die Änderungs-/Updatedynamik?
+ RADIOBUTTON
+
+ modul_update_dynamik
+
+
+
+
+
+ 7. Referenzen zu Verarbeitungsvorgängen und Schnittstellen
+ TABLE
+
+ modul_referenzen_tabelle
+
+
+
+
+
+ Komponente
+ (Komponente)
+
+
+
+
+
+
+
+ Komponentenname
+ TEXTAREA
+
+ komponente_1
+ Clonable
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Komponentendetails
+
+ component_details_template
+
+
+
+
+
+
+ Komponentenbeschreibung
+ TEXTAREA
+
+ komponente_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Welche Nutzergruppen verwenden diese Komponente?
+ TEXTAREA
+
+ komponente_nutzergruppen
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete Datenkategorien
+ CHECKBOX
+
+ komponente_datenkategorien
+
+
+
+
+
+ Sind wirtschaftliche Auswirkungen des Systemeinsatzes zu erwarten?
+ RADIOBUTTON
+
+ wirtschaftliche_auswirkungen
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Beschreibung der wirtschaftlichen Auswirkungen
+ TEXTAREA
+
+ beschreibung_wirtschaftliche_auswirkungen
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Verarbeitet das System Arbeitnehmerdaten?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_verarbeitung_arbeitnehmerdaten
+
+
+
+
+
+
+
+ Personenbeziehbar
+ (Personenbeziehbar)
+ ⚡ Verarbeitung von Mitarbeiterdaten
+
+
+
+
+
+
+
+ Sind Arbeitnehmerdaten im System sichtbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_sichtbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Aggregiert
+ (Aggregiert)
+
+
+
+
+
+ Für Administrator
+ (Für Administrator)
+
+
+
+
+
+
+
+ Werden Ereignisse, Nutzungen und Logs erfasst?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_erhebung_tracking
+
+
+
+
+
+ Gibt es automatische Alarme/Trigger/Benachrichtigungen?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_alarme
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ einfache_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
+
+ rollen_sichtbarkeit_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Für mehrere Rollen
+ (Für mehrere Rollen)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es analytische Funktionen im System, mit denen Leistung und Verhalten von Arbeitnehmern kontrolliert werden könnten?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_auswertung
+
+
+
+
+
+
+
+ Keine
+ (Keine)
+
+
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ einfache_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
+
+ rollen_sichtbarkeit_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_einfach_tabelle
+
+
+
+
+
+ Funktionen vorhanden
+ (Funktionen vorhanden)
+
+
+
+
+
+
+
+ Welche analytischen Funktionen sind vorhanden?
+ CHECKBOX
+
+ sens_art_analytische_funktionen
+
+
+
+
+
+ Werden analytischen Funktionen für Leistungs-/Verhaltenskontrolle genutzt?
+ CHECKBOX
+
+ sens_luv
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Team)
+ (Aggregiert (Team))
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
+
+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Abteilung)
+ (Aggregiert (Abteilung))
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
+
+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
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+ Aggregiert (Standort)
+ (Aggregiert (Standort))
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+ Individuell/vergleichend
+ (Individuell/vergleichend)
+
+
+
+
+
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+ Rollenstamm
+ TABLE
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+ rollenstamm_tabelle
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+ Permission-Katalog
+ TABLE
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+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
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+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
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+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
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+
+
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+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
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+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
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+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
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+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
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+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
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+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
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+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
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+ Gibt es Rankings/Scores/Benchmarks?
+ RADIOBUTTON
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+ sens_ranking_scoring
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+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+
+
+
+
+
+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
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+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
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+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
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+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
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+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
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+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
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+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
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+
+
+
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+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ schnittstellen_umfassend_tabelle
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+
+
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+ Werden Ereignisse, Nutzungen und Logs erfasst?
+ RADIOBUTTON
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+ Gibt es automatische Alarme/Trigger/Benachrichtigungen?
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+ Aggregiert
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+ Werden Ereignisse, Nutzungen und Logs erfasst?
+ RADIOBUTTON
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+ Gibt es automatische Alarme/Trigger/Benachrichtigungen?
+ RADIOBUTTON
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+ sens_alarme
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+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ einfache_datenverarbeitung_tabelle
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+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
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+ rollen_sichtbarkeit_einfach_tabelle
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+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ schnittstellen_einfach_tabelle
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+ Für mehrere Rollen
+ (Für mehrere Rollen)
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+ Gibt es analytische Funktionen im System, mit denen Leistung und Verhalten von Arbeitnehmern kontrolliert werden könnten?
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+ Keine
+ (Keine)
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+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
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+ einfache_datenverarbeitung_tabelle
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+
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+ Welche Rollen können welche Verarbeitungsvorgänge sehen? (Einfache Darstellung)
+ TABLE
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+ Schnittstellen
+ TABLE
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+ (Funktionen vorhanden)
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+ Nein
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+ Aggregiert (Team)
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+ TABLE
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+ TABLE
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+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
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+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
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+ TABLE
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+ TABLE
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+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
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+ TABLE
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+ luv_details_tabelle
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+ TABLE
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+ zugriffsregeln_tabelle
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+ TABLE
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+ Rollenstamm
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+ Permission-Katalog
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+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
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+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
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+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
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+ (Individuell/vergleichend)
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+ Permission-Katalog
+ TABLE
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+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
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+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
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+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
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+ (Ja)
+
+
+
+
+
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+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
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+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 2 (begrenztes Risiko, Transparenz)
+ (Risikoklasse 2)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 3 (Hochrisiko-KI-Systeme)
+ (Risikoklasse 3)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Allgemeine Funktionsweise des KI-Systems
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_funktionsweise
+
+
+
+
+
+ Für welchen Zweck wird das KI-System eingesetzt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_zweck
+
+
+
+
+
+ In welchen Bereichen soll das KI-System eingesetzt werden und welchen Einflussbereich hat es?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_einsatzfelder
+
+
+
+
+
+ Wird/wurde ein Pilotprojekt durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_pilotprojekt
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_pilotprojekt_erkenntnisse
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Welche technischen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden ergriffen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_sicherheitsmassnahmen
+
+
+
+
+
+ Wie wird eine ungewollte Zweckänderung beim Einsatz des KI-Systems ausgeschlossen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_zweckaenderung
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Zuordnung der Pflichten aus der KI-Verordnung zu den internen Prozessen und Abläufen? Welche Rollen übernehmen welche Verantwortlichkeiten?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_pflichten_zuordnung
+
+
+
+
+
+ Welche Prozesse und Auditverfahren sind eingerichtet, um die Einhaltung aller Anforderungen der KI-Verordnung zu überwachen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_audit_prozesse
+
+
+
+
+
+ Gibt es Schnittstellen oder Exportmöglichkeiten?
+ CHECKBOX
+
+ sens_schnittstellen_export
+
+
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen vorhanden
+ (Schnittstellen vorhanden)
+ ⚡ Schnittstellen
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Schnittstellen
+
+ schnittstellen_template
+
+
+
+
+
+
+ Exporte möglich
+ (Exporte möglich)
+
+
+
+
+
+ Nur SSO/IAM
+ (Nur SSO/IAM)
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Finden automatische Updates ohne Freigabeprozess statt?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_updates
+
+
+
+
+
+ Sind Remote-Admin-/Supportzugriffe möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_admin_support
+
+
+
+
+
+ Änderung IT-System
+ (Änderung IT-System)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wann ist der geplante Zeitpunkt der Änderungen?
+ DATE
+
+ aenderung_zeitpunkt
+
+
+
+
+
+ Findet eine Testphase statt?
+ RADIOBUTTON
+
+ testphase_findet_statt
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmerdaten in der Testphase nicht-anonymisiert oder -pseudonymsiert verarbeitet?
+ RADIOBUTTON
+
+ mitarbeiterdaten_nicht_anonymisiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Welche Kategorien von Arbeitnehmerdaten werden verarbeitet?
+ TEXTAREA
+
+ art_der_mitarbeiterdaten
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Wie viele Mitarbeiter sind von der Testphase betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ anzahl_betroffener_mitarbeiter
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Welche Unternehmen sind betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ betroffene_unternehmen
+
+
+
+
+
+ Welche Betriebe/Betriebsteile sind betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ betroffene_betriebe
+
+
+
+
+
+ Für welche Bereiche bzw. Abteilungen wird das IT-System zum Einsatz kommen?
+ TEXTAREA
+
+ betroffene_bereiche
+
+
+
+
+
+ Wer ist der verantwortliche Fachbereich und Ansprechpartner?
+ TEXTAREA
+
+ verantwortlicher_fachbereich
+
+
+
+
+
+ Verarbeitet das System Arbeitnehmerdaten?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_verarbeitung_arbeitnehmerdaten
+
+
+
+
+
+
+
+ Personenbeziehbar
+ (Personenbeziehbar)
+ ⚡ Verarbeitung von Mitarbeiterdaten
+
+
+
+
+
+
+
+ Sind Arbeitnehmerdaten im System sichtbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_sichtbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Aggregiert
+ (Aggregiert)
+
+
+
+
+
+ Für Administrator
+ (Für Administrator)
+
+
+
+
+
+
+
+ Werden Ereignisse, Nutzungen und Logs erfasst?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_erhebung_tracking
+
+
+
+
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+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Aggregiert (Standort)
+ (Aggregiert (Standort))
+
+
+
+
+
+ Individuell/vergleichend
+ (Individuell/vergleichend)
+
+
+
+
+
+
+
+ Rollenstamm
+ TABLE
+
+ rollenstamm_tabelle
+
+
+
+
+
+ Permission-Katalog
+ TABLE
+
+ permission_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Auf welche Objekte/Organisationseinheiten werden Berechtigungen angewendet?
+ TABLE
+
+ scope_katalog_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranken Rolle → erlaubte Permissions (Leitplanken)
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_permissions_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schranke Rolle → Erlaubte Scopes
+ TABLE
+
+ schranken_rolle_scopes_tabelle
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete personenbezogene Daten
+ TABLE
+
+ umfassende_datenverarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Angaben zur Leistungs-/Verhaltenskontrolle
+ TABLE
+
+ luv_details_tabelle
+
+
+
+
+
+ Zugriffsregeln hinsichtlich der Verarbeitungsvorgänge
+ TABLE
+
+ zugriffsregeln_tabelle
+
+
+
+
+
+ Welche Berechtigungen haben welche Rollen für welche Verarbeitungsvorgänge?
+ TABLE
+
+ berechtigungen_verarbeitung_tabelle
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen
+ TABLE
+
+ schnittstellen_umfassend_tabelle
+
+
+
+
+
+ Gibt es Rankings/Scores/Benchmarks?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_ranking_scoring
+
+
+
+
+
+ Werden Ereignisse, Nutzungen und Logs erfasst?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_erhebung_tracking
+
+
+
+
+
+ Gibt es automatische Alarme/Trigger/Benachrichtigungen?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_alarme
+
+
+
+
+
+ Bewertet / empfiehlt das System Maßnahmen über Beschäftigte oder bereitet Entscheidungen maßgeblich vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_automatisierte_entscheidungen
+
+
+
+
+
+ Kommt im System Künstliche Intelligenz zum Einsatz?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_ki
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+ ⚡ Informationen zur Künstlichen Intelligenz
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Informationen zur Künstlichen Intelligenz
+
+ ki_informationen_template
+
+
+
+
+
+
+ In welche Risikoklasse fällt das KI-System gemäß EU-KI-Verordnung?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_risikoklasse
+
+
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 1 (kein oder geringes Risiko)
+ (Risikoklasse 1)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 2 (begrenztes Risiko, Transparenz)
+ (Risikoklasse 2)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 3 (Hochrisiko-KI-Systeme)
+ (Risikoklasse 3)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Allgemeine Funktionsweise des KI-Systems
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_funktionsweise
+
+
+
+
+
+ Für welchen Zweck wird das KI-System eingesetzt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_zweck
+
+
+
+
+
+ In welchen Bereichen soll das KI-System eingesetzt werden und welchen Einflussbereich hat es?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_einsatzfelder
+
+
+
+
+
+ Wird/wurde ein Pilotprojekt durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_pilotprojekt
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_pilotprojekt_erkenntnisse
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Welche technischen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden ergriffen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_sicherheitsmassnahmen
+
+
+
+
+
+ Wie wird eine ungewollte Zweckänderung beim Einsatz des KI-Systems ausgeschlossen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_zweckaenderung
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Zuordnung der Pflichten aus der KI-Verordnung zu den internen Prozessen und Abläufen? Welche Rollen übernehmen welche Verantwortlichkeiten?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_pflichten_zuordnung
+
+
+
+
+
+ Welche Prozesse und Auditverfahren sind eingerichtet, um die Einhaltung aller Anforderungen der KI-Verordnung zu überwachen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_audit_prozesse
+
+
+
+
+
+ Gibt es Schnittstellen oder Exportmöglichkeiten?
+ CHECKBOX
+
+ sens_schnittstellen_export
+
+
+
+
+
+
+
+ Schnittstellen vorhanden
+ (Schnittstellen vorhanden)
+ ⚡ Schnittstellen
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Schnittstellen
+
+ schnittstellen_template
+
+
+
+
+
+
+ Exporte möglich
+ (Exporte möglich)
+
+
+
+
+
+ Nur SSO/IAM
+ (Nur SSO/IAM)
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Finden automatische Updates ohne Freigabeprozess statt?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_updates
+
+
+
+
+
+ Sind Remote-Admin-/Supportzugriffe möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ sens_admin_support
+
+
+
+
+
+ Handelt es sich um eine Modul- oder Komponentenerweiterung?
+ RADIOBUTTON
+
+ aenderung_modul_komponenten_erweiterung
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Neues Modul / Neue Komponente
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_modul_1
+ Clonable
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Neues Modul / Neue Komponente
+
+ aenderung_modul_details_template
+
+
+
+
+
+
+ Beschreiben Sie die Funktionalität des neuen Moduls oder der neuen Komponente
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_modul_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Welche Nutzergruppen werden dieses Modul oder diese Komponente verwenden?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_modul_nutzergruppen
+
+
+
+
+
+ Verarbeitete Datenkategorien
+ CHECKBOX
+
+ aenderung_modul_datenkategorien
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Handelt es sich um eine mitbestimmungspflichtige Funktionserweiterung?
+ RADIOBUTTON
+
+ aenderung_funktionserweiterung
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Handelt es sich um eine modulbezogene oder allgemeine Funktionserweiterung?
+ RADIOBUTTON
+
+ aenderung_funktionserweiterung_art
+
+
+
+
+
+
+
+ Modulbezogene Funktionserweiterung
+ (Modulbezogene Funktionserweiterung)
+
+
+
+
+
+
+
+ Betroffenes Modul
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_funktionserweiterung_modul_1
+ Clonable
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Modulbezogene Funktionserweiterung
+
+ aenderung_funktionserweiterung_modul_template
+
+
+
+
+
+
+ Beschreibung der Funktionserweiterung
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_funktionserweiterung_modul_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Welche Auswirkungen hat die Funktionserweiterung auf die Nutzer?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_funktionserweiterung_modul_auswirkungen
+
+
+
+
+
+ Neue verarbeitete Datenkategorien
+ CHECKBOX
+
+ aenderung_funktionserweiterung_modul_datenkategorien
+
+
+
+
+
+ Allgemeine Funktionserweiterung
+ (Allgemeine Funktionserweiterung)
+
+
+
+
+
+
+
+ Beschreibung der allgemeinen Funktionserweiterung
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_funktionserweiterung_allgemein_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Änderungen am Rollen- oder Berechtigungskonzept vorgenommen?
+ RADIOBUTTON
+
+ aenderung_rollen_berechtigungen
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+ ⚡ Rollen und Berechtigungen⚡ Verarbeitung von Mitarbeiterdaten
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Rollen und Berechtigungen
+
+ rollen_berechtigungen_template
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Verarbeitung von Mitarbeiterdaten
+
+ verarbeitung_mitarbeiterdaten_template
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Änderungen an Schnittstellen vorgenommen?
+ RADIOBUTTON
+
+ aenderung_schnittstellen
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+ ⚡ Änderung Schnittstellen
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Änderung Schnittstellen
+
+ aenderung_schnittstellen_template
+
+
+
+
+
+
+ Beschreibung der Änderungen
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_schnittstellen_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Welche neuen Schnittstellen werden eingeführt?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_schnittstellen_neue
+
+
+
+
+
+ Welche bestehenden Schnittstellen werden geändert?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_schnittstellen_geaenderte
+
+
+
+
+
+ Welche Daten werden über die Schnittstellen ausgetauscht?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_schnittstellen_datenaustausch
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Änderungen an Aufbewahrungs- oder Löschfristen vorgenommen?
+ RADIOBUTTON
+
+ aenderung_aufbewahrungs_loeschfristen
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+ ⚡ Änderung Aufbewahrungs-/Löschfristen
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Änderung Aufbewahrungs-/Löschfristen
+
+ aenderung_aufbewahrungs_loeschfristen_template
+
+
+
+
+
+
+ Beschreibung der Änderungen
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_fristen_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Wie lauten die bisherigen Aufbewahrungs- und Löschfristen?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_fristen_bisherige
+
+
+
+
+
+ Wie lauten die neuen Aufbewahrungs- und Löschfristen?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_fristen_neue
+
+
+
+
+
+ Was ist die Begründung für die Änderung der Fristen?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_fristen_begruendung
+
+
+
+
+
+ Welche Datenkategorien sind von der Änderung betroffen?
+ CHECKBOX
+
+ aenderung_fristen_betroffene_daten
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Wird Künstliche Intelligenz neu eingesetzt oder erweitert?
+ RADIOBUTTON
+
+ aenderung_ki_einsatz
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+ ⚡ Informationen zur Künstlichen Intelligenz
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Informationen zur Künstlichen Intelligenz
+
+ ki_informationen_template
+
+
+
+
+
+
+ In welche Risikoklasse fällt das KI-System gemäß EU-KI-Verordnung?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_risikoklasse
+
+
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 1 (kein oder geringes Risiko)
+ (Risikoklasse 1)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 2 (begrenztes Risiko, Transparenz)
+ (Risikoklasse 2)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_weiterverwendung_grund
+
+
+
+
+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eingabehistorie
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_eingabehistorie_zweck
+
+
+
+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_richtigkeit
+
+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_eu_dokumentation
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_qualitaetsmanagement
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_betriebsanleitung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
+
+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
+
+
+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+
+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
+
+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Risikoklasse 3 (Hochrisiko-KI-Systeme)
+ (Risikoklasse 3)
+
+
+
+
+
+
+
+ Gibt es eine Dokumentation zu den Trainingsdaten der KI?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_trainingsdaten_doku
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Zusammenfassung der Trainingsdaten-Dokumentation
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_trainingsdaten_zusammenfassung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden Arbeitnehmer darüber informiert, dass KI zum Einsatz kommt, sie ggf. mit einer KI interagieren und welche Auswirkungen es auf sie hat?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_arbeitnehmer_informiert
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie werden Arbeitnehmer über den KI-Einsatz und die Auswirkungen informiert? (insbesondere im Hinblick auf Überwachung, Personalverwaltung und Entscheidungsfindung)
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_arbeitnehmer_information_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Werden KI-Ergebnisse als künstlich erzeugt oder manipuliert gekennzeichnet (sofern aufgrund Einsatzzweck rechtlich notwendig)?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_ergebnisse_gekennzeichnet
+
+
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von KI-generierten Ergebnissen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_kennzeichnung_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Kommen Deepfakes zum Einsatz und werden diese als solche gekennzeichnet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_deepfakes
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Kennzeichnung von Deepfakes?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_deepfakes_kennzeichnung
+
+
+
+
+
+ Werden Nutzereingaben zum Training des KI-Modells verwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_nutzereingaben_training
+
+
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Begründen Sie die Verwendung von Nutzereingaben für das Training und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_nutzereingaben_grund
+
+
+
+
+
+ Werden Ein- und/oder Ausgabedaten vom Anbieter des KI-Systems über das Training hinaus in irgendeiner Form weiterverwendet?
+ RADIOBUTTON
+
+ ki_info_daten_weiterverwendung
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+ Nein
+ (Nein)
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+ Ja
+ (Ja)
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+ Begründen Sie die Weiterverwendung und erläutern Sie die Datenschutzmaßnahmen
+ TEXTAREA
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+ ki_info_weiterverwendung_grund
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+
+ Wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ RADIOBUTTON
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+ ki_info_eingabehistorie
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+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
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+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
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+
+ Zu welchem Zweck wird die Eingabehistorie gespeichert?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_eingabehistorie_zweck
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+
+
+ Sind Entscheidungen/Empfehlungen nachvollziehbar und überprüfbar?
+ RADIOBUTTON
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+ ki_info_nachvollziehbarkeit
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+
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+
+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Wie ist die Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit gewährleistet?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_nachvollziehbarkeit_beschreibung
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+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ In welchem Maß kann auf die Richtigkeit der Ergebnisse vertraut werden?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_richtigkeit
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+
+
+
+
+ Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Diskriminierungen, Halluzinationen, Fehler und Verzerrungen auszuschließen? Wie erfolgt die Prüfung der Ergebnisse?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_qualitaetssicherung
+
+
+
+
+
+ Liegt eine Dokumentation gemäß EU-KI-Verordnung vor? (Art. 11-13 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
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+ ki_info_eu_dokumentation
+
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+
+
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+ Liegt eine Dokumentation über das angewandte Qualitätsmanagement vor? (Art. 17 KI-VO)
+ RADIOBUTTON
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+ ki_info_qualitaetsmanagement
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+
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+
+ Liegt eine Betriebsanleitung für das Hochrisiko-KI-System vor?
+ RADIOBUTTON
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+ ki_info_betriebsanleitung
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+
+ Liegt eine EU-Konformitätserklärung und/oder CE-Kennzeichnung vor?
+ CHECKBOX
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+ ki_info_konformitaet
+
+
+
+
+
+ Warum liegt keine EU-Konformitätserklärung oder CE-Kennzeichnung vor?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_konformitaet_erlaeuterung
+
+
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+
+ Ist eine menschliche Aufsicht möglich?
+ RADIOBUTTON
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+ ki_info_menschliche_aufsicht
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+
+
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+ Ja
+ (Ja)
+
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+
+
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+
+ Wie, durch welche Position und in welchem Umfang ist die menschliche Aufsicht und Kontrolle bei der Anwendung des KI-Systems geplant?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_menschliche_aufsicht_beschreibung
+
+
+
+
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+ Nein
+ (Nein)
+
+
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+
+ Warum ist keine menschliche Aufsicht möglich?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_menschliche_aufsicht_grund
+
+
+
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+
+ Wie wird ein fortlaufendes Monitoring des rechtskonformen Einsatzes des KI-Systems und der Auswirkungen auf Beschäftigte sichergestellt?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_monitoring
+
+
+
+
+
+ Welche Mechanismen zur Korrektur von KI-Entscheidungen bzw. -Empfehlungen durch einen Menschen sind vorgesehen?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_korrekturmechanismen
+
+
+
+
+
+ Wurde eine Grundrechte-Folgenabschätzung durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
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+ ki_info_grundrechte_folgenabschaetzung
+
+
+
+
+
+ Allgemeine Funktionsweise des KI-Systems
+ TEXTAREA
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+ ki_info_funktionsweise
+
+
+
+
+
+ Für welchen Zweck wird das KI-System eingesetzt?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_zweck
+
+
+
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+
+ In welchen Bereichen soll das KI-System eingesetzt werden und welchen Einflussbereich hat es?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_einsatzfelder
+
+
+
+
+
+ Wird/wurde ein Pilotprojekt durchgeführt?
+ RADIOBUTTON
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+ ki_info_pilotprojekt
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+ Ja
+ (Ja)
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+
+
+
+
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+
+ Erkenntnisse aus dem Pilotprojekt
+ TEXTAREA
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+ ki_info_pilotprojekt_erkenntnisse
+
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+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
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+
+
+
+ Welche technischen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen werden ergriffen?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_sicherheitsmassnahmen
+
+
+
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+
+ Wie wird eine ungewollte Zweckänderung beim Einsatz des KI-Systems ausgeschlossen?
+ TEXTAREA
+
+ ki_info_zweckaenderung
+
+
+
+
+
+ Wie erfolgt die Zuordnung der Pflichten aus der KI-Verordnung zu den internen Prozessen und Abläufen? Welche Rollen übernehmen welche Verantwortlichkeiten?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_pflichten_zuordnung
+
+
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+
+
+ Welche Prozesse und Auditverfahren sind eingerichtet, um die Einhaltung aller Anforderungen der KI-Verordnung zu überwachen?
+ TEXTAREA
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+ ki_info_audit_prozesse
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
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+
+
+
+
+ Werden Änderungen an der Verarbeitung personenbezogener Daten vorgenommen?
+ RADIOBUTTON
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+ aenderung_personenbezogene_daten
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+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+ ⚡ Änderung Verarbeitung personenbezogener Daten
+
+
+
+
+
+
+
+ SPAWNED SECTION
+ Änderung Verarbeitung personenbezogener Daten
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+ aenderung_personenbezogene_daten_template
+
+
+
+
+
+
+ Beschreibung der Änderungen
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_daten_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Welche neuen Kategorien personenbezogener Daten werden verarbeitet?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_daten_neue_kategorien
+
+
+
+
+
+ Für welche neuen Zwecke werden personenbezogene Daten verarbeitet?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_daten_neue_zwecke
+
+
+
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+
+ Welche Personengruppen sind von den Änderungen betroffen?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_daten_betroffene
+
+
+
+
+
+ Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung?
+ TEXTAREA
+
+ aenderung_daten_rechtsgrundlage
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+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Handelt es sich um eine sonstige Änderung?
+ RADIOBUTTON
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+ aenderung_sonstige
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+
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+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
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+
+ Beschreibung der sonstigen Änderung
+ TEXTAREA
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+ aenderung_sonstige_beschreibung
+
+
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+
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+ Nein
+ (Nein)
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+
+
+
+
+ Einstellung IT-System
+ (Einstellung IT-System)
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+
+
+
+
+
+
+ Welches IT-System wird eingestellt?
+ TEXTAREA
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+ einstellung_welches_system
+
+
+
+
+
+ Was ist der Grund für die Einstellung?
+ TEXTAREA
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+ einstellung_grund
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+
+
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+
+ Tritt ein anderes IT-System an dessen Stelle?
+ RADIOBUTTON
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+ einstellung_ersatz_system
+
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+
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+
+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
+
+
+
+
+ Welches IT-System tritt an dessen Stelle?
+ TEXTAREA
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+ einstellung_ersatz_system_name
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Ergeben sich Auswirkungen hinsichtlich der Arbeitsabläufe?
+ RADIOBUTTON
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+ einstellung_auswirkungen_arbeitsablaeufe
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+
+
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+
+ Ja
+ (Ja)
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+
+
+
+
+
+
+ Welche Auswirkungen hat die Einstellung auf die Arbeitsabläufe?
+ TEXTAREA
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+ einstellung_auswirkungen_arbeitsablaeufe_beschreibung
+
+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
+
+
+
+
+
+ Gibt es Auswirkungen im Hinblick auf die Personalplanung?
+ RADIOBUTTON
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+ einstellung_auswirkungen_personalplanung
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+
+
+ Ja
+ (Ja)
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+
+
+
+
+
+
+ Welche Auswirkungen hat die Einstellung auf die Personalplanung?
+ TEXTAREA
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+ einstellung_auswirkungen_personalplanung_beschreibung
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+
+
+
+
+ Nein
+ (Nein)
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+
+
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+
+ Sind wirtschaftliche Auswirkungen zu erwarten?
+ RADIOBUTTON
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+ einstellung_wirtschaftliche_auswirkungen
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+
+
+ Ja
+ (Ja)
+
+
+
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+
+ Welche wirtschaftlichen Auswirkungen sind zu erwarten?
+ TEXTAREA
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+ einstellung_wirtschaftliche_auswirkungen_beschreibung
+
+
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+ Nein
+ (Nein)
+
+
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+
+ Zu wann ist die Einstellung geplant?
+ DATE
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+ einstellung_zeitpunkt
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+ Welche Betriebe / Betriebsteile sind von der Einstellung betroffen?
+ TEXTAREA
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+ einstellung_betroffene_betriebe
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+ Welche Abteilungen / Bereiche sind von der Einstellung betroffen?
+ TEXTAREA
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+ einstellung_betroffene_abteilungen
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